Programma's

Maatschappelijk doel: We willen een goede kwaliteit van de openbare ruimte houden en verbeteren. We willen de gebieden met een groot onderhouds- en vervangingsopgave toekomstbestendig maken. Daarbij willen we maatschappelijke meerwaarde creëren. Ons doel voor de komende periode is beter inzicht krijgen in de opgaven, zodat prioriteiten kunnen worden gesteld en zaken in de tijd kunnen worden uitgezet. Hierbij zetten wij waar mogelijk in op een gebiedsgerichte, participatieve en integrale aanpak. De gemeentelijke gebouwen zijn functioneel, waarbij wij naast het uitvoeren van het reguliere onderhoud eraan werken om de gebouwen te verduurzamen.

1. We borgen de ondergrens van veiligheid, voorkomen kapitaalvernietiging en behalen de vastgestelde kwaliteitsnormen.

1.1 Uitvoeren van in de beheerplannen benoemde onderhouds- en vervangingsmaatregelen.
1.2 Het opstellen en actualiseren van beheerplannen.

2. We werken aan een toekomstbestendige, veilige, gezonde, schone en mooie leefomgeving waaronder de openbare gebouwen en creëren hiermee een maatschappelijke meerwaarde.

2.1 Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de circulariteit van materialen.
2.2 Uitvoeren van maatregelen (actieplan) uit het Biodiversiteitsplan.
2.3 Vervangings- en beleidsopgaven integraal afwegen voor het Meerjaren Investeringsplan(MIP).
2.4 Het benutten en faciliteren van initiatieven uit de Raalter samenleving.

3. We werken aan een lange termijn aanpak voor het fysieke domein om te komen tot toekomstbestendige leefbare dorpen en wijken.

3.1 Het geven van inzicht in de inhoudelijke en financiële opgave op de lange termijn en het organiseren van de structurele dekking.
3.2 Het gebiedsgericht verbinden van opgaven met andere programma's en maatschappelijke opgaven (onder andere ruimtelijke ontwikkelingen, verstedelijking, verkeer, onderwijs, sociaal, sport, economie en duurzaamheid).
3.3. We ramen de investeringen voor de vervangingsopgave en het toekomstbestendig maken op programmaniveau (wendbaar begroten ten opzichte van ramen op projectniveau).

Domein Beheer heeft werk en plaats voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werkzaam is bij 'de Productie' neemt weliswaar af, maar het aantal mensen behorend tot de doelgroep wordt echter niet kleiner. De inzet van mensen met andere kwaliteiten vraagt om begeleiding in het werk. Dat doen onze meewerkend voormannen.
Om de begeleiding van de 'doelgroepers' wel te kunnen waarborgen en de uitstroom van meewerkend voormannen te compenseren, stellen we voor om het aantal meewerkend voormannen in eigen dienst aan te vullen met twee meewerkend voormannen.

Door de verduurzaming van openbare verlichting komt er financiële ruimte vrij, omdat ledverlichting minder onderhoud nodig heeft. Deze financiële ruimte hebben we nodig om een tekort op civiele kunstwerken te compenseren, waaronder het groot onderhoud van het brugdek aan de Harinkdijk.

Bij de groenzone hebben we te maken met een wateropgave en werken we naar een toekomstbestendig sociaal inclusieve inrichting (met extra aandacht voor dementievriendelijkheid). Het beschikbare budget is niet toereikend om de groenzone toekomstbestendig in te richten. Het tekort op water bedraagt € 750.000, wat gedekt kan worden uit het totale rioleringsbudget van de wijk Langkamp. Deze mutatie wordt verwerkt binnen hoofdstuk 4. Daarnaast komen we € 125.000 tekort voor de paden en het groen, omdat we afwijken van eerder gemaakte keuzes om sociale inclusiviteit toe te passen. Denk aan bredere paden, andere type banken, spelelementen etc. De werkzaamheden betreffende de wateropgave worden dit jaar uitgevoerd en afgerond, waarbij de paden ook direct worden meegenomen. Daaropvolgend is het wenselijk om direct te kunnen starten met het groen (4e kwartaal 2025). Deze werkzaamheden zullen doorlopen tot eind 1e kwartaal 2026 vanwege het plantseizoen.
Verder zijn inkomsten á € 101.948 voor de groenzone in 2024 ten gunste van de reserve wegen gekomen, welke toegerekend hadden moeten worden aan dit project.

Voorgesteld wordt het budget van instandhouding gemeentehuis á 1,84 miljoen (jaarlijks € 368.728 in 2025 t/m 2029) te herverdelen over de jaren in afwachting van definitieve besluitvorming nieuwbouw gemeentehuis. Door budget nu naar voren te halen, kan de regeltechniek in het gemeentehuis worden vervangen en hebben wij hier de komende jaren minder onderhoud aan.

Er zijn veel mensen vanuit verschillende doelgroepen die graag mee willen doen aan het arbeidsproces. Mensen die vanuit een re-integratie traject weer aan het werk willen, statushouders, mensen die werkervaring willen opdoen, terug willen keren in de maatschappij na een veroordeling etc. Het werk bij domein Beheer leent zich hier heel erg goed voor. Daarnaast hebben we de mensen in huis die deze doelgroep kunnen begeleiden in het werk. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we hiermee ook de kosten van onze bedrijfsvoering verlagen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Het domein Beheer heeft met ingang van 2027 een besparing geraamd van € 25.000.
Om deze besparing te realiseren is in 2025 gestart met het opbouwen van een groeiteam binnen Beheer. De loonkosten (minus loonkostensubsidie) kunnen ten laste gebracht worden van het inhuurbudget WSW, wat bedoeld is voor genoemde doelgroep.