5.2.3 Stand van zaken Wmo
In onderstaande tabel is weergegeven dat er in 2025 een voordelig resultaat van € 79.000 wordt geprognosticeerd op de Wmo-taken. Er is een positieve bijstelling van € 168.000 als gevolg van hogere eigen bijdrage Wmo en de voorgestelde toevoeging van middelen cliëntondersteuning/mantelzorg conform raadsbesluit (zie programma 4). Daarnaast is voorgesteld € 700.000 aan extra budget toe te voegen (zie prg 4), waarvan € 300.000 voor Wmo begeleiding vanwege nieuwe ingevoerde reële tarieven per 1 januari 2025 en € 400.000 voor Wmo huishoudelijke hulp toenemende vraag (volumestijging). Aan de uitgavenkant is er een overschrijding van € 700.000 op de individuele voorzieningen Wmo begeleiding en huishoudelijk hulp. In onderstaande tabel is rekening gehouden met de besparing die we moeten realiseren op de Wmo op basis van het Berenschotrapport. In een specifieke rapportage bent u hierover geïnformeerd over het totaalbeeld van de stand van zaken van deze besparingen.
Ontwikkeling beschikbare middelen en uitgaven Wmo-taken | |||
Bedragen in € | - is voordeel | ||
|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Bijgestelde begroting zomernota 2025 | Mutaties 2025 | |
Middelen Wmo-taken 2015 | 5.998.000 | 6.166.000 | -168.000 |
Overig Wmo middelen | 6.012.000 | 6.012.000 | 0 |
Aanvullende middelen wmo begeleiding/huishoudelijke hulp (zie programma 4 overige aspecten) | 700.000 | -700.000 | |
Totaal middelen | 12.010.000 | 12.878.000 | -868.000 |
Formatie en algemene voorzieningen | 1.648.000 | 1.737.000 | 89.000 |
Individuele voorzieningen | 10.362.000 | 11.062.000 | 700.000 |
Totaal uitgaven | 12.010.000 | 12.799.000 | 789.000 |
Resultaat Wmo-taken | 0 | -79.000 | -79.000 |
Besparingsopgave toegerekend aan Wmo | -195.000 | 195.000 | |
Resultaat Wmo inclusief besparingsopgave | -195.000 | -79.000 | 116.000 |