Bedrijfsvoering

Organisatie en loonsomkader
De afgelopen periode hebben we ons bezonnen op de toekomst van onze organisatie in het licht van de uitdagingen waar we voor staan. We maken geen grote koerswijziging, maar verleggen het accent. Wendbaarheid en vakmanschap blijven centraal staan en daar voegen we meer sturing, duidelijkere kaders en aandacht voor professioneel samenwerken aan toe. Deze lijn hebben we bekrachtigd in het organisatieplan en de besturingsfilosofie. Dit allemaal met als doel om te doen wat nodig is voor Raalte en het optimale te halen uit onze medewerkers, zodat we nog beter uitvoering kunnen geen aan onze ambities en opgaven. Hierbij is het totaal aantal leidinggevenden uitgebreid, maar het totale management blijft qua omvang beneden de referentiecijfers van het A&O fonds. We zitten met een kleine 15 fte leidinggevenden ruim 2 fte onder de referentienorm. 

De financiële consequenties van deze transformatie, tezamen met de nieuwe formatie voor de rol van concerncontroller en de vorig jaar doorgevoerde extra formatie met betrekking tot bestuurs- en management advisering, bekostigen we voor het jaar 2025 zoveel mogelijk binnen het bestaande loonsomkader. Ook doen we hierbij een beroep op bestaande middelen (CDOKE-gelden, toerekening overhead en toerekening naar grondexploitatie en investeringsbudgetten), hetgeen jaarlijks bij de begroting zijn vertaling krijgt in het loonsomkader. Er resteert dan nog een structureel tekort op de loonsom waarvoor nieuw beleid wordt aangevraagd bij de begroting 2026. 

Daarnaast hebben we nog steeds van doen met een krappe arbeidsmarkt, waarbij we genoodzaakt waren om ook een aantal leidinggevende functies op interimbasis in te vullen, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt. Ook is het budget vervanging bij ziekte dit jaar niet toereikend om aan de noodzakelijke vervangingsvraag te kunnen voldoen.  

Hier staat tegenover dat we ook enkele meevallers verwachten. Het gaat hierbij om een eenmalig voordeel als gevolg van een enigszins lagere CAO-gemeenten dan waar we in de begroting 2025 rekening mee hebben gehouden. Eveneens sturen we bij waar dat kan en nutten we de bestaande loonsom zo optimaal mogelijk uit. 

Daarom vragen we bij deze zomernota geen aanvullende middelen op de loonsom. Tegelijkertijd geven we wel een ‘winstwaarschuwing’ af. We varen ‘aanmerkelijk scherper aan de wind’ qua loonsomkader. Hierdoor bestaat het risico dat we aan het eind van het jaar de loonsom mogelijk overschrijden. 

Inzetten Reserve PMO
In het eerste kwartaal van 2025 heeft de gemeente Raalte haar medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Na een analyse van de uitkomsten van het PMO worden er acties uitgezet na de zomerperiode.